江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）
2014年财政决算及“三公经费”信息
一、江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）主要职能
江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）是一所集医疗、教学、科研、公益卫生事业为一体的二级综合性医院，主要承担辖区人民群众的防预、医疗保健、精神卫生疾病治疗和健康教育、突发公共事件任务，负责遵义医药高等专科学校临床教学、科研和培养实用型卫生专业技术人员任务。
二、医院概况
江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）包括江南体育官方app （财政差额预算管理事业单位），遵义市精神病专科医院（财政全额预算管理事业单位）。编制床位1000张，其中：院本部600张，实际开放床位400张，遵义市精神病专科医院400张，实际开放床位95张。
医院编制人员390人，其中：院本部260人，遵义市精神病专科医院130人，2014年末实际在岗人数457人（其中：在编人员204人，临聘人员253人），退休73人，医院代管铁路移交退休人员62人。
三、收入支出决算情况说明
（一）收入完成情况：
2014年医院总收入7429.71万元，其中：财政补助收入1510.46万元；事业收入（医疗业务收入）5078.05万元；其他收入230.2万元；财政项目补助收入600万元，为精神病专科医院建设项目资金，科研项目收入11万元。
（二）支出完成情况：
2014年医院总支出7529.74万元，其中：
1、人员经费支出3254.01万元，其中：按国家相关规定支付给在岗人员工资津补贴支出2375.87万元，支付退休费、抚恤费等对个人和家庭补助支出878.14万元。
2、药品卫生耗材支出2316.13万元，主要为医疗业务活动中的药品、耗材及医疗器械支出。
3、日常公用经费支出1330.89万元，主要为保障医院正常运转发生的水电、办公、设备折旧、物资消耗等公用经费支出。
4、其他支出25.21万元，主要为医保机构对医院违规处罚、财产物资毁损等支出。
5、项目建设支出600万元，为精神病专科医院建设项目支出。
6、科研项目支出3.5万元。
（三）收支结余情况：
2014年收支结余为-100.03万元，其中：医院医疗业务收支结余-107.53万元，主要是今年医院受农合政策变化致使医疗业务量减少及人员经费支出增加影响所致。科教项目收支结余7.5万元，结转下年继续使用。
四、2014年“三公经费”支出情况说明
2014年医院用于“三公经费”方面支出为54.5万元，其中：
1、公务接待支出19.12万元，主要用于与其他医疗机构间业务交流及联系接待，占“三公经费”支出的35.08%。
2、公务用车运行费35.38万元，主要用于职工上下班公务车租用费和公务活动中车辆的燃油费、维修费、停车过路费及车辆保险费方面支出，占“三公经费”支出的64.92%。
3、医院未发生因公出国(境)费支出。
江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）
2015年10月30日
公共预算收入支出决算总表
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公开01表
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部门：江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）
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2014年度
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目
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行次
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决算数
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栏次
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1
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栏次
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2
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一、财政拨款收入
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1
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15,104,612.00
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一、一般公共服务
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30
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二、上级补助收入
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2
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二、外交
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31
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三、事业收入
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3
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53,082,535.06
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三、国防
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32
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四、经营收入
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4
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四、公共安全
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33
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五、附属单位缴款
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5
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五、教育
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34
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六、其他收入
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6
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11,731,767.82
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六、科学技术
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35
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7
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七、文化体育与传媒
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36
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8
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八、社会保障和就业
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37
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9
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九、医疗卫生
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38
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73,056,512.68
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10
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十、节能环保
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39
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11
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十一、城乡社区事务
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40
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12
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十二、农林水事务
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41
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13
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十三、交通运输
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42
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14
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十四、资源勘探电力信息等事务
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43
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15
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十五、商业服务业等事务
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44
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16
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十六、金融监管等事务支出
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45
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17
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十七、地震灾后恢复重建支出
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46
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18
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十八、国土资源气象等事务
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47
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19
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十九、住房保障支出
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48
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2,240,828.00
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20
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二十、粮油物资管理事务
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49
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21
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二十一、储备事务支出
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50
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22
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二十二、国债还本付息支出
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51
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23
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二十三、其他支出
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52
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24
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53
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本年收入合计
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25
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79,918,914.88
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本年支出合计
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54
|
75,297,340.68
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用事业基金弥补收支差额
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26
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1,075,193.62
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结余分配
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55
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上年结转和结余
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27
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54,185.00
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年末结转和结余
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56
|
5,750,952.82
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28
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57
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合计
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29
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合计
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58
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。
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公共预算财政拨款支出决算表
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公开02表
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部门：江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）
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2014年度
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单位：万元
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项目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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15,104,612.00
|
15,104,612.00
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12,863,784.00
|
12,863,784.00
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21002
|
公立医院
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12,466,726.00
|
12,466,726.00
|
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2100201
|
综合医院
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11,416,726.00
|
11,416,726.00
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2100299
|
其他公立医院支出
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1,050,000.00
|
1,050,000.00
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21005
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医疗保障
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397,058.00
|
397,058.00
|
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2100502
|
事业单位医疗
|
397,058.00
|
397,058.00
|
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221
|
住房保障支出
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2,240,828.00
|
2,240,828.00
|
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22102
|
住房改革支出
|
2,240,828.00
|
2,240,828.00
|
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2210201
|
住房公积金
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393,348.00
|
393,348.00
|
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2210203
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购房补贴
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1,847,480.00
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1,847,480.00
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注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏＝（2+3）栏。
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“三公经费”公共财政拨款支出决算表
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公开03表
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部门：江南体育官方app （遵义医药高等专科学校附属医院）
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单位：万元
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2014年“三公经费”决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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54.50
|
0.00
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35.38
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19.12
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注：“2012年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
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