江南体育官方app
关于市委第三巡察组巡察反馈意见整改情况的通报
(社会公开稿)
根据市委、市政府统一部署，2019年11月20日下午，市委第三巡察组在我院召开了巡察工作情况反馈会，市纪委常委、市委巡察工作领导小组成员、市委巡察办主任刘德福一行出席反馈会，传达市委书记魏树旺在书记专题会上听取市委第四轮和第五轮巡察工作情况汇报时的讲话精神，并对我院巡察整改提出明确要求。按照《中共遵义市委巡察工作领导小组办公室关于做好巡察整改工作相关事宜的通知》相关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
（一）成立工作专班，认真梳理问题，草拟巡察整改方案。
根据市委第三巡察组反馈的问题和整改要求，医院党委高度重视，照单全收，并当即成立巡察反馈整改工作领导小组，从严从实，梳理出5个方面40个问题，根据问题结合实际医院草拟《市委第三巡察组巡视市第五人民医院反馈意见的整改方案》。
（二）从严从细，上下联动，实现信息互通。
经医院党委召开4次巡察整改专题会，综合多次讨论意见和建议，逐项逐条提出可行性整改措施，明确整改责任领导、责任人、责任科室、整改时限及整改方式，于2019年12月3日将《中共江南体育官方app
委员会关于<市委第三巡察组巡视市第五人民医院反馈意见的整改方案>的通知》（遵市五医党发〔2019〕40号）抄报市委巡察办、遵义医高专、市卫生健康局，并同步向全院各支部、各科室印发。
（三）做好任务分工，逐项整改，让整改落到实处。
根据巡察整改方案的任务分工和整改要求，明确整改清单，围绕5个方面40个问题进行积极整改。
二、整改落实情况及成效
（一）政治建设方面
1.领导核心作用弱化
问题1. 没有按照中央、省市有关部门下发关于加强公立医院党的建设工作意见要求，结合自身党组织建设的实际，及时研究贯彻落实政策，各党支部负责人不是中层干部。
整改情况：已整改。
按照中央、省市加强公立医院党的建设工作要求，医院党委结合医院实际，于2019年5月对各党支部设置进行了重新调整改选，党支部由原来的11个调整改选为13个（其中：在职11个）。按“双带头”原则，在职的党支部书记有6个由中层干部兼任,其余5个无中层干部党员支部的支部书记有2位具备副高职称，另外3名支部书记为业务骨干。
问题2. 以党政联席会代替党委会议事、决策，弱化了《意见》当中明确院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。
整改情况：已整改。
医院根据加强公立医院党的建设相关要求，2019年1月召开职代会通过了医院章程修改，把党的建设要求写入医院章程，并于2018年12月30日前制定了《中共江南体育官方app
委员会议事决策制度》、《江南体育官方app
院长办公会议事规则》，切实落实了医院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导核心作用。
2.贯彻落实上级决策部署不及时。
问题1：在接到《关于全市公立医院取消行政级别和实施编制备案管理的通知》（遵编办发〔2018〕7号）后，只在公示栏进行了张贴，没有及时组织学习宣传、研究贯彻落实。部分人员对行政级别和去行政化在思想认识上还存在差距。
整改情况：已整改。
医院于2019年11月29日中干会及全院职工大会对《关于全市公立医院取消行政级别和实施编制备案管理的通知》（遵编办发〔2018〕7号）文件进行传达学习，同时党政办通过医院oa系统将文件下发医院各科室，并加强对各科室学习情况的督查；下一步医院将针对涉及职工切身利益等重要文件，按照上级部门要求及时组织，分层学习，保障政策落到实处，让职工及时知晓。
3.民主集中制执行不严格。
问题1：在党委会、党政联席会等会议上，班子成员酝酿讨论、发言表态不充分，班子主要领导没有严格执行末位表态制。
整改情况：已整改。
医院按照关于加强公立医院党的建设工作要求，于2018年12月修订完善医院党委会和院长办公会议事规则，严格按照会议制度要求，提前做好会前准备，会上严格执行会议议程要求和议事原则。各班子成员对会议讨论事项都充分发表个人意见，主要领导严格遵守末位发言表态制度。
4.政务公开不充分、不透明。
问题1：医院2011年经市政府同意将东联线下坪丰、火车站洞山坡、息峰卫生所三处资产进行了处置，但未对处置的基本情况进行通报。
整改情况：已整改。
医院于2019年10月11日印发了《关于进一步规范党务公开的通知》（遵市五医党发〔2019〕36 号），加强党务、院务公开制度执行，及时将医院重大事项通过公示栏、医院办公oa系统等方式向职工公示。同时，医院在2019年11月中干会及全院职工大会上就东联线下坪丰医院等3处资产处置进行通报，并通过医院oa系统向全院职工通报。
5.内控管理乏力。
问题1. 会议记录混乱。院党委会议记录未专本专用，与其它会议记录混用。
整改情况：已整改。
自2018年9月起，医院将党委会、院长办公会、中干会、专题会、党委中心组学习的会议记录实行了专会专薄，并将严格执行，长期坚持。
问题2. 不能提供2016年前的党建工作资料、不能提供2017年9月前的白酒登记管理台账、不能提供2018年4月前的公章使用登记台账。
整改情况：立行立改，持续加强。
医院党政办2018年对党建工作资料进行梳理并做好后续党建资料归档相关工作；自2017年2月将未接待用完的3瓶“习酒窖藏1988”进行封存，并于2018年9月上缴遵义市国资委(遵义金控集团)，后续未购买任何接待用酒；医院于2018年12月重新修订印发《江南体育官方app
印章管理制度》，并按要求严格执行印章管理办法，专人管理，严格审核，对用印实行一一登记备案处理。
问题3. 印章无专人管理
整改情况：已整改。
医院于2018年12月重新修订下发《江南体育官方app
印章管理制度》，并按要求严格执行印章管理办法，专人管理，严格审核，对用印实行一一登记备案处理。
6.在专家队伍建设和人才培养的把控上存在风险。
问题1：医院在负债较重的下，聘用专家人才培养经费支出大，呈逐年递增的趋势。
整改情况：已整改。
一是2019年底前已对全院人力资源、老专家聘用进行全面梳理优化，减少人力成本，与专家朱国威、谢义明、刘郓筑等专家重新续签固定期限合同；对唐诗伟、刘登雄、阙静云3名专家院部重新进行了评估，于2019年12月31日与3名专家解除了劳动合同。二是结合医院发展规划，由人力资源部2019年12月20日修订印发《江南体育官方app
人才引进管理暂行办法》，每年根据实际情况做好人才引进和培养相关工作，有效控制增加人才培养和引进和人力资源成本。
（二）思想建设方面
1.落实意识形态工作责任制不到位。
问题1. 在贯彻落实《市委关于意识形态工作实施方案》(遵党政办字(2018)35号)中，虽然制定了市五医党委《关于进一步加强意识形态工作的实施意见》(市五医党发(2018)16号)，但没有成立工作领导小组，没有落实领导班子成员“一岗双责”，没有明确党委书记的第一责任人责任。
整改情况：已整改。
医院于2019年12月18日修订印发了《中共江南体育官方app
委员会贯彻落实意识形态工作责任制实施办法》，并成立了医院意识形态工作领导小组，强调了领导班子“一岗双责”，明确院党委书记是意识形态第一责任人责任，2019年3月1日，党委书记分别和各科室主任签订了《意识形态工作责任书》，进一步规范了医院党委、重点领域部门、各科室、各支部意识形态工作任务，强化责任追究，巩固全院干部职工团结奋斗的共同思想基础。
问题2. 贯彻落实中央和省委关于意识形态工作决策部署及学习传达相关精神的记录不实。
整改情况：已整改。
从2019年3月1日、9月20日分别组织召开意识形态工作专题会2次，深入贯彻落实中央、省市有关意识形态精神，由宣传科明确1名专职人员做好意识形态会议记录，档案管理收集等工作。
问题3. 在落实意识形态工作领导责任制方面，没有将意识形态工作纳入班子民主生活会、年度工作计划、干部职工教育培训、干部考核评价中，没有与年度工作同安排同部署、同检查同落实，未建立健全维护网络意识形态安全的制度、机制。
整改情况：已整改、长期坚持。
医院2019年12月18日印发《中共江南体育官方app
委员会贯彻落实意识形态工作责任制实施办法》（遵市五医党发〔2019〕43号），明确了党委意识形态工作任务、重点领域相关部门意识形态工作责任，各支部、科室意识形态责任及责任追究等，并将意识形态工作纳入班子民主生活会、年度工作计划、干部职工教育培训、干部考核评价中，与年度工作同安排同部署、同检查同落实，同时对网络意识形态工作作了具体的安排部署，后续将按照本办法严格执行。
2.中心组学习流于形式。
问题1：中心组学习没有中心发言人，缺少学习讨论和互动交流。
整改情况：已整改。
自2018年11月起，医院党委中心组学习严格执行中心发言制度，会前提前通知中心发言人做好发言准备，提升中心组学习质量；同时在年初下发中心组学习计划中进一步对中心组学习提出要求，在组织重要文件、重大政策学习时，积极认真组织研讨、交流。截至目前，2018年党委中心组学习10次，2019年党委中心组学习8次，“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习7次、集中研讨4次。
（三）组织建设方面
1.组织生活不严肃、不认真。
问题1. 领导班子成员表率作用差。有的班子成员缺席党支部党员大会，有的班子成员未给所在的支部上党课。
整改情况：已整改。
党委书记王平同志于2019年12月18日分别对表率作用差的3名班子成员进行了约谈，同时将班子成员参加党支部“三会一课”、上党课等内容纳入今年班子年终考核，作为院长年薪、评先选优的重要指标。2019年，班子为支部上党课6次。
问题2. 党支部“三会一课”流于形式，会议记录不规范、不真实。
整改情况：已整改。
一是严格支部目标责任制考核，强化“三会一课”制度，明晰“三会一课”内容，规范“三会一课”记录，如实记录和客观反映党组织活动。二是党委副书记于2019年12月9日对“三会一课”流于形式，记录不规范、不真实的3名支部书记进行约谈，提出工作要求；三是加强支部党建工作督导检查，采取日常督查、定期督查、专项督查等多种形式，增强督查实效，提高党务工作水平质量。2019年认真做好日常监督，严格审核党员发展，全年同意16名列入积极分子，1名为发展对象，5名为预备党员，2名转为正式党员；定期开展督查2次、开展主题教育专项督查4次。
2.党务工作虚化、弱化、边缘化的较为突出。
问题1. 未开展对党务工作人员的培训，从院领导到具体工作人员对相关党务知识及工作要求关注不及时、学习不深入。随机访谈不能掌握应知应会的党务知识。
整改情况：已整改，长期坚持。
医院根据公立医院党的建设、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作和习近平新时代加强党的建设总要求，结合医院实际，将党务干部培训纳入每年党建工作总体安排，2020年预算2万元的专项培训经费，制定培训方案，对党务干部每年组织1次集中培训，2019年派遣支部书记及党政办工作人员参加市卫健局党委组织的党务干部培训2次，培训人次为24人次。2020年1月已制定《党务干部及党务工作者培训计划》，计划2020年组织党务干部及党务工作者总体培训2次。
问题2. 干部考察未制定方案，谈话记录未记载考察对象、考察组成员姓名，考察材料中未形成考察结论、无考察组成员签名和时间落款，对拟提拔对象是中共党员，未征求相应基层党组织的意见。
整改情况：已整改。
一是于2018年12月制定了《江南体育官方app
中层干部选拔任用工作暂行办法》。二是2019年1月组织的中层干部竞聘上岗中，按照相关要求，认真制定考核方案，作好考核记录，形成了考核材料，考核小组并在考核材料上签名；在2019年度评先选优中规定，所推荐的优秀人员名单必须经所在支部研究同意。
3.对基层组织工作督促指导不力、审核把关不严。
问题1. 针对“党员发展工作不规范、不严谨.
整改情况：已整改。
党政办自2019年1月起对新发展党员进行重新审核，对罗毅、王艳娇不规范发展的党员，立即要求支部按照党员发展要求进行了整改；二是党政办严格按照党员发展工作流程，加强对党员发展的监督和指导，严把党员入口关，2019年对新增积极分子16名，发展对象1名，预备党员5名，党员转正2名进行了审核，并按规定提交党委会。三是加强各党支部书记、支部委员及党政办工作人员的培训，在2019年通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，加强对党章的学习，增强了党务干部党务知识的掌握，不断提升了党务工作能力。
问题2. 工作计划、总结、学习心得存在照抄照搬。支部不同年度的工作计划、总结高度雷同；不同党员的心得体会内容一致，只有签名不同；少数党员心得体会网上抄袭。
整改情况：已整改。
一是医院党委书记于2019年11月21日组织召开专题会，再次对存在以上问题进行督办，同时党委副书记于2019年12月9日对4名党支部书记进行约谈，杜绝类似问题再次发生。二是要求各支部书记抓好本支部管理，作为支部第一责任人，切实发挥党支部书记作用，加强对本支部党员的教育和培训，不断提升全体党员综合素质，在群众中发挥好党员模范带头作用。
问题3. 支部党员大会研究重要事项时，到会党员人数不符合规定。
整改情况：已整改。
党委副书记于2019年12月9日对1名党支部书记进行集体约谈，杜绝类似问题再次发生。要求各支部书记，作为支部第一责任人，切实发挥党支部书记作用，严格按党章要求规范支部“三会一课”，切实履行管党治党的责任，做好守土有责，守土尽责。要求支部书记加强党建学习，对支部工作条例，准则进行学习，做好模范带头作用。党政办2019年对支部督导2次，查看各支部“三会一课”开展情况，并对各支部进行评分，针对工作表现不好的支委进行批评意见，并纳入党支部书记和支委委员的绩效考核。
问题4. 党费管理不严格，未开设党费收支专用账户，党费长期以个人名义开户保管。
整改情况：已整改。
2019年5月医院专题请示申请办理专户，但由于市财政局没有审核通过，故于当月通过财务设立专账，对收缴党费进行专账管理，各党支部交财务后，收据复印件交党政办备案。同时按照党费管理办法，严格执行党费收支管理和使用规定。
4.学科建设与专家队伍建设存在短板。
问题1. 缺乏必要的诊疗设备或设备落后，有的手术还得向其他医院临时借用，专家的专业技术水平发挥受限。
整改情况：逐步整改。
由于医院项目建设停工，医院设备暂时不能通过项目建设资金来解决，医院2019年已启动了2批次急需、紧缺设备采购，现能基本满足临床科室需要。
问题2. 针对“与聘用专家所签《劳动合同》不严谨，不同程度存在没有签字盖章、没有落款时间的不规范”。
整改情况：已整改。
医院2019年已对聘用的专家合同进行了重新梳理，于2019年12月1日已对聘用专家实行了一年一签，完善了聘用《劳动合同》的签订；同时医院严格按照《劳动合同法》，对医院聘用的所有工作人员签订好《劳动合同》（聘用合同）。
（四）作风建设方面
贯彻执行中央八项规定精神和反对“四风”不坚决。
问题1. 2015年前仍有违规购买烟，2016年前仍有违规购买酒。
整改情况：已整改。
医院按照中央八项规定及省市有关规定精神要求，自2017年7月制定《江南体育官方app
公务接待管理办法》以来，严格执行公务接待管理规定；二是根据市委市政府要求，医院2017年2月9日将未接待用完的3瓶“习酒窖藏1988”进行封存，并于2018年9月上缴遵义市国资委(遵义金控集团)，至此之后未购买任何接待用酒。
问题2. 仍有乱发补贴的。2016年6月17日发放本院职工招聘考务费3900元，2016年8月19日发放本院职工开展的招聘面试考务费3900元。
整改情况：已整改。
一是按照《遵义市关于扎实做好违规发放津贴补贴问题整改工作的通知》（2018-271）、《遵义市人力资源社会保障局关于关于在全市开展工资津贴补贴发放监督检查工作的通知》（遵市人社通〔2018〕74号）等相关文件精神，对全院进行了清理。二是对清理出的不符合要求的津补贴，财务科已于11月30日前通知相关职工交回了医院，清退工作已经完成。
问题3. 未按《遵义市加强“三公经费”管理暂行办法》要求，每季度公示本单位“三公经费”相关信息”。
整改情况：立行立改。
2019年11月以来，严格遵照《遵义市加强“三公经费”管理暂行办法》要求，公示“三公经费”1次，接受全院职工监督。
问题4. 制定的差旅费报销制度无政策支撑。医院制定的《差旅费管理有关补充规定》（遵市五医发(2015)71号)第六条关于“因特殊需要自行开车领导批准产生的费用按实报销”的规定无政策支撑。
整改情况：已整改。
一是2020年1月9日，重新修订印发了《江南体育官方app
差旅费管理有关补充规定的修订通知》（遵市五医发〔2020〕2 号）；二是修订了《医院各质量管理委员会成员及职责》，《中共江南体育官方app
委员会年轻干部选拔培养办法》、《江南体育官方app
党风廉政建设责任制实施细则》、《中共江南体育官方app
委员会贯彻落实意识形态工作责任制实施办法》，今后将持续整改。
问题5. 违反有关规定，在会场租用摆放花草。
整改情况：立行立改。
自2017年7月制定《江南体育官方app
公务接待管理办法》以来，严格执行公务接待管理规定，严格执行中央八项规定，在开会、接待方面，严格按照精简办会，切实改进会风，切忌走过场、搞形式主义的要求，简化接待，未张贴悬挂标语横幅，没有安排群众迎送，没有铺设迎宾地毯和摆放花草，没有安排宴请。
问题6. 有的报销附件所附通知无对方单位名称及公章，有的公务接待无公函。
整改情况：立行立改。
2020年1月9日，医院修订并印发《江南体育官方app
关于下发财务报销及费用审批管理制度》（遵市五医发〔2020〕1 号），财务科严格执行报销制度，对报销附件所附通知无对方单位名称及公章的一律不予报销；对无公函的公务接待一律不予报销。
（五）纪律建设和深入推进反腐败斗争方面
1.全面从严治党“两个责任”、“一岗双责”落实不力。
问题1. 党委谋划之责不落实。未按《遵义市落实主体责任和监督责任实施意见》要求，每年召开两次专题会议，听取分管领导对分管领域党的建设、党风廉政建设的汇报，没有分析研判全院存在的问题。
整改情况：已整改。
医院严格落实党风廉政建设主体责任，认真抓好习近平总书记在十九届中央纪委二次、三次、四次全会上的重要讲话精神和中央、省、市纪委全会精神的学习贯彻落实，切实严肃党内政治生活，进一步加强党内监督，层层压实党风廉政建设主体责任。党委书记切实履行第一责任，带头细化落实主体责任的情况办法，2019年分别于8月16日和12月31日召开了党风廉政建设专题会议，听取分管领导对分管领域党的建设、党风廉政建设的汇报，分析研判全院存在的问题，抓好落实的工作格局。2020年医院党委印发了《江南体育官方app
班子成员履行“一岗双责”党风廉政建设记实手册》，医院党委和纪委将定期进行督查。
问题2. 党风廉政建设责任制流于形式，《党风廉政建设责任书》签订不规范。
整改情况：已整改。
2019年医院进一步加强了党风廉政建设，修订印发了《江南体育官方app
廉洁风险防控手册》；针对不同科室的不同职责，2019年针对不同岗位制定了《党风廉政建设责任书》并认真签订。今后每年根据不同分管工作、不同科室特点，有针对性地修订《党风廉政建设责任书》。
问题3. 监督责任缺失。桐梓分院取缔碎石业务过程中，院纪委在履行监督责任上缺失，一直未落实相关问责；无承担纪检监察具体工作的科室或工作人员，未成立内审机构、未配备内审人员，没有开展内审相关工作。
整改情况：已整改。
一是对原党政办负责人，现党委委员、纪委书记张祖明同志未严格执行印章管理登记制度以及在履行监督责任上监督不力，学校党委于2019年12月12日开展了对张祖明同志的诫勉约谈并对王平同志作批评教育。对桐梓分院取缔碎石业务中，原桐梓分院分院长杨春同志，不坚决执行医院党政联席会议决定的问题，医院党委于2019年12月18日开展了对杨春同志的诫勉约谈。二是医院2019年8月成立了审计科，并调整1名人员专门负责医院审计工作，今后将持续加强此项工作。三是2019年5月院党委已向上级部门申请成立纪检监察部门；院党委会2020年1月3日明确1名专职人员到院纪委工作。
2.医院财务制度执行不严
问题1. 未严格执行主要领导“四不直管”规定，现行《财务支出审批管理制度》在“审批权限”当中，明确有多项院主要领导审批权限。大额支出没有纳入民主议事、民主决策范围，不符合“三重一大”事项决策要求。
整改情况：已整改。
2019年4月30日医院修订下发了《中共江南体育官方app
委员会关于调整医院领导班子分工的通知》（遵市五医党发〔2019〕14号），严格执行主要领导“四不直管”规定，修订完善《医院财务支出审批管理制度》，严格按照医院党委会和院长办公会议议事规则，对“三重一大”事项充分发挥民主集中制制度作用。2019年召开院长办公会15次，党委会30次，分别按照议事规则对相关问题进行了研究明确。
问题2. 未严格执行财务报销审批“一支笔”制度。
整改情况：立行立改
2020年1月，修订下发了《江南体育官方app
财务报销及费用审批管理制度》，严格按照财务报销审批制度执行，至此，对不符合规定、报销凭证不齐全等一律不报销，严格按照相关要求执行财务报销审批“一支笔”制度。
问题3. 未严格执行中国人民银行《现金管理条例》相关要求，现金支出数额较大。
整改情况：立行立改
自2019年11月21日起，医院财务部按照中国人民银行《现金管理条例》相关要求，严格执行现金管理规定，每日留存规定范围内现金，涉及大额支出均实行银行转账，严格控制大额现金支出。
问题4. 基建项目未按规定进行专户核算。
整改情况：已整改。
2019年，按照《政府会计制度》规定，对医院现有基建项目纳入大账管理。
3.财务报销审核把关不严。
问题1. 差旅费报销缺失附件。
整改情况：立行立改。
2020年1月，修订下发了《江南体育官方app
财务报销及费用审批管理制度》，严格执行，对缺乏相关附件的，财务一律不予报销。
问题2. 报销票据审核不严。
整改情况：已整改。
2020年1月，财务人员加强了对报销相关规定的学习，并修订下发了《江南体育官方app
财务报销及费用审批管理制度》，今后工作中，做到严格审核把关并持续加强。
4.财务监管不严，存在廉政风险。
问题1. 财务未将食堂采购收支纳入院财务统一管理，而是由院财务以食堂辅助账核算收入支出，监管乏力”。
整改情况：立行立改。
2019年12月，已将食堂管理统一纳入医院财务大帐统一管理，做好监督工作。
5.对所属单位监管缺失。
问题1. 未将桐梓分院开设的银行账户纳入院财务统一管理，桐梓分院未严格执行收支两条线，支出报销长期未经五医分管领导审批。
整改情况：已整改。
一是医院2018年7月经上级主管部门同意，将桐梓分院医疗机构注销，与桐梓县社保局结清所有款项后，于2019年6月将桐梓分院账户销户；二是医院按照遵义市财政局的要求，已于2019年6月对医院未使用的账户进行销户，减少医院风险。
三、下步打算
目前，整改工作成效只是阶段性的，在市委、市政府的正确领导下，医院党委下一步将继续承担好、落实好主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改工作融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进医院各项工作。
（一）进一步抓整改到位。坚持方向不动、目标不变、力度不减，对巡察整改结果紧抓不放。对整改完成的适时进行“回头看”。
（二）认真落实主体责任，以党建促业务工作发展。进一步强化作风建设，落实主体责任，强化权力运行制约和监督。运用好巡察成果，深入开展纪律教育，教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识，形成层层抓落实的党建工作格局，使业务工作与党务工作相互促进。
（三）努力抓好班子带好队伍，为事业发展提供动力。严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平，持之以恒抓巩固、抓提升，真正把巡察整改成果体现到医院建设发展上，把巡察整改成果转化为推动医院发展的强劲动力。
江南体育官方app
2020年3月25日